Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201008842020 monitoring médií 9/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
20201008872020 ubytovanie študentov 9/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 2 347,80 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
20201008882020 autorský honorár 38/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Šimon Sýkora 500,00 € 14.10.2020 10.11.2020 Faktúra
20201008792020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 60,29 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008802020 ročná licencia Adobe CC 191020-191021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 384,00 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
20201008782020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 39,83 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
20201008742020 Zmluva o vedení workshopu 49/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slavomír Ozaník 500,00 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008752020 Príkazná zmluva 191/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tracy Lynn Lesan 44,00 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008722020 mobilné telefóny 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,72 € 12.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008732020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 12.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008762020 Profex Anti virus dezinfekcia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Plotbase s.r.o. 45674515 179,82 € 12.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008772020 tlačiarenské služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 i+i print, spol. s r.o. 00688070 1 408,97 € 12.10.2020 05.11.2020 Faktúra
20201008662020 el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 5 201,08 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008672020 plyn Drotárska 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 231,39 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008692020 Bezpečnostná SIM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008702020 server v konfigurácii Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 6 708,00 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008712020 doprava exponátov na a z výstavy Vienna Des Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ART&TRANS 47654465 204,00 € 09.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008682020 Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 129,70 € 09.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008602020 vodné, stočné, zrážky Koceľova 0209-2309 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 85,33 € 08.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008592020 telefóny 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 809,04 € 08.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008622020 autorský honorár 46/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.Miroslava Keratová, PhD. 255,17 € 08.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20201008632020 autorský honorár 47/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Matej Gavula 100,00 € 08.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20201008642020 účasť na medzinárodnom festivale dizajnu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vienna Design Office 2 000,00 € 08.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008652020 využitie výstavného priestoru počas festiva Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vienna Design Office 900,00 € 08.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008612020 náradie, Maffel pílový kotúč Z 48 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Nobia, s.r.o. 31609961 5 526,96 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201008572020 ochranné pracovné prostriedky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 74,70 € 07.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008562020 oprava Ford Tranzit BA657NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 246,00 € 07.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008552020 vodné, stočné Kremnica 240620-280920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 56,70 € 07.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008542020 činnosť zodpovednej osoby 10/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008582020 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club CS s.r.o. 35757086 335,23 € 07.10.2020 17.11.2020 Faktúra