Faktúra č. 20251010552025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: EuroServis AERO, s.r.o.
- IČO: 52638081
- Adresa: Metloviska 576/14, 900 43 Kalinkovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010552025
- Popis fakturovaného plnenia: Predĺženie licencií 200ks+nové licencie 50k
- Dátum doručenia: 16.07.2025
- Celková hodnota: 5 950,59 €
- Identifikácia objednávky: 4500012790
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012790 | Predlženie licencií-200ks+50 nových lice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 951 € | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |