Faktúra č. 20251010382025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Mgr. Viktória Kollerová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010382025
- Popis fakturovaného plnenia: Fotografické služby
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 340,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500012799
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012799 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 340 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |