Faktúra č. 20251009042025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: doc. Gabriel Vach
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251009042025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiálové a printové náklady na real. pre
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 161,09 €
- Identifikácia objednávky: 4500012768
- Dátum zverejnenia: 26.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012768 | N na realizáciu prezentácie-Krehký Krum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161 € | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |