Faktúra č. 20251003062025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: T.A.G., spol. s r.o.
- IČO: 31417671
- Adresa: Dolná 68/4, 967 01 Kremnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003062025
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytov.+raňajky 4osoby
- Dátum doručenia: 25.03.2025
- Celková hodnota: 550,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500012557
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012557 | ubytovanie+raňajky 4 osoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 550 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |