Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150 Trenčín
032/7400 178
miriam.kristofova@tnuni.sk http://www.tnuni.sk/
Študentská 2, 91150 Trenčín
032/7400 178
miriam.kristofova@tnuni.sk http://www.tnuni.sk/
Faktúra č. 20241000352024
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Adam Šakový
- IČO: /
- Adresa: Černockého 1, 831 53 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000352024
- Popis fakturovaného plnenia: Fotodokumentácia projektu pre projekt VGS
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500011780
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011780 | Fotodokumentáciu pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 200 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Viera Škanderová, | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom