Faktúra č. 20231012402023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: AURAPOL s.r.o.
- IČO: 09318356
- Adresa: Šumná 125, 671 02 Šumná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012402023
- Popis fakturovaného plnenia: Filament Biela, Čierna, Šedá, Grafitová čie
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 159,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500011521
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011521 | Materiál k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AURAPOL s.r.o. | 09318356 | 191 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka |