Faktúra č. 20231011832023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Miroslav Bobek-VOZAM
- IČO: 33333882
- Adresa: Lúčky 72, 967 01 Kremnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011832023
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačné práce
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 422,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500011491
- Dátum zverejnenia: 14.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011491 | Vodoinštalačné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 422 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |