Faktúra č. 20231011132023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011132023
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátorová prerezávacia píla, jednoručná
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 551,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500011463
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011463 | materiál podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 552 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |