Faktúra č. 20231007492023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: EuroServis AERO, s.r.o.
- IČO: 52638081
- Adresa: Metloviska 576/14, 900 43 Kalinkovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231007492023
- Popis fakturovaného plnenia: Servis, výmena akumulátorov
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 1 615,68 €
- Identifikácia objednávky: 4500011373
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011373 | Servis, výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 616 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |