Faktúra č. 20231004362023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Pyroteam Group, s.r.o.
- IČO: 36241903
- Adresa: Beňovského 5387/3, 841 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004362023
- Popis fakturovaného plnenia: revízia protipožiarnych klapiek
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 51,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500011147
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011147 | Revízia protipožiarnych klapiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 51 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |