Faktúra č. 20231004352023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Pyroteam Group, s.r.o.
- IČO: 36241903
- Adresa: Beňovského 5387/3, 841 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004352023
- Popis fakturovaného plnenia: revízia protipožiarnych zariadení
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 1 167,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500011153
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011153 | Revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 1 168 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |