Faktúra č. 20201006022020
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201006022020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 23.07.2020
- Celková hodnota: 813,46 €
- Identifikácia objednávky: 4500009413
- Dátum zverejnenia: 21.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009413 | Čistiace prostriedky podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 813 € | 17.07.2020 | 17.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |