Faktúra č. 20191013912019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: INTERTEC, spol. s r.o.
- IČO: 00692972
- Adresa: Hronská 6, 974 06 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013912019
- Popis fakturovaného plnenia: Softwér na prípravu digitálnej výšivky
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500009013
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009013 | Softwér na prípravu digitálnej výšivky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 3 515 € | 10.10.2019 | 10.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |