Faktúra č. 20191011222019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Račianska 182, 831 54 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011222019
- Popis fakturovaného plnenia: PREG PS BREZA 18, PREG FOLIA BREZA 18
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 928,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500009018
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009018 | 25PREG PS BREZA 18*1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 929 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |