Faktúra č. 20191006692019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Filip Klobúčnik
- IČO: 51102226
- Adresa: Partizánska 311/36, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191006692019
- Popis fakturovaného plnenia: sanácia potrubia,tlakové čistenie+monitorin
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 2 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500008774
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008774 | Sanácia potrubia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Klobúčnik | 51102226 | 2 800 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |