Faktúra č. 20191002792019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A. Krejčího 2, 370 07 České Budejovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002792019
- Popis fakturovaného plnenia: prehrávač
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 101,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500008691
- Dátum zverejnenia: 23.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008691 | prehrávač Pi 3B+oficiální sada čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 106 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |