Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000112022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014092021 | plyn Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 468,03 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014102021 | plyn všetky OM 01012021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 16 506,70 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014112021 | prenájom rohoží 06122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014122021 | monitoring médií 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014042021 | prenájom tlačového zariadenia 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 58,44 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013972021 | telefóny 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 750,19 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013992021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 246,48 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014002021 | výťahy 011021-311221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 47,08 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014012021 | zrážky HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014022021 | zrážky Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014032021 | mobilné telefóny 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 198,97 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014052021 | hromadná poistná zmluva 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 56,16 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014062021 | el. elektrina HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 581,07 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014072021 | el. elektrina Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 965,73 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014082021 | el. elektrina Koceľova 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 245,14 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013952021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013932021 | vodné, stočné Drotárska 201121-191221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 608,42 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013942021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 24.11-23.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 281,94 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013962021 | vodné, stočné Kremnica 300921-201221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 14,24 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra |