Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011107 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 839,99 € | 03.01.2023 | 03.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011108 | Papierenský tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 811,80 € | 03.01.2023 | 03.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000012023 | Mesačný poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | Flexilink OKR 01012023-31012023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | prenájom tlačového zariadenia 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 66,17 € | 04.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | ubytovanie študentov 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000092024 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231000102023 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 240,22 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | el. energia HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 276,48 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | el. energia Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 393,11 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000102024 | Bezpečnostná SIM 01012024-31032024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000112024 | Členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 4500011109 | železiarsky tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011110 | Multifunčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000172023 | činnosť zodpovednej osoby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra |