Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006542020 | Príkazná zmluva 167/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009233 | Prednáška s názvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Uhnák | 88547892 | 200,00 € | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201002552020 | Príkazná zmluva H5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 60,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006062020 | Príkazná zmluva 148/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 150,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007082020 | Príkazná zmluva 141/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005902020 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082020-31072021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 356,40 € | 27.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009526 | FOFOEMULSE FOMASPEED N 1kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 324,42 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009591 | Chemikálie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 136,83 € | 03.11.2020 | 03.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009062020 | Fotoemulse Fomaspeed, Fotoemulse Fomaspeed | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 304,42 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010262020 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 135,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006842020 | Príkazná zmluva 131/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009632 | Služby prekladateľa - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Ludrovský | 53055811 | 29,99 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201011382020 | preklad do anglického jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Ludrovský | 53055811 | 30,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009300 | Spracovanie webovej stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 1 500,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003402020 | spracovanie webovej stránky www.digitalnypr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 1 500,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009563 | Technický materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 566,56 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009564 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 377,28 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009372020 | technický materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 572,10 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009462020 | Nepájivé kontaktné pole, Servo motorček, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 314,40 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009544 | Grafické návrhy propag. mat. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chovan Šimon | 52735095 | 800,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |