Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011240 | DTD sur 16x2800x2070 FAL EN16516 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 59,29 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011241 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 71,95 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011242 | Odstránenie závad na požiarnych zariaden | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 205,32 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011243 | Optická jednotka RCF219A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 32,40 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003332023 | preplatok el.Koceľova 0102-2802 7161476880 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3,89 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | preplatok el.Drotárska 0102-2802 7141734449 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 157,66 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | Základní sada kleští v pouzdře, rám na pilk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 212,91 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 314,05 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | Deratizácia suterénu budovy VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEMIX-D spol. s r.o. | 31406840 | 180,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011239 | Nábytok podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 999,99 € | 23.03.2023 | 24.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011235 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Merkantil, s.r.o. | 31383661 | 201,80 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011236 | BENGTA Zatemňovací záves, 1 dĺžka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 179,86 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011237 | Látková roleta Rolo podľa prílohy (9ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 2 116,84 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011238 | Aku vŕtačka FIELDMANN FDUV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,10 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003272023 | interiérové vybavenie, elektromateriál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 888,66 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003282023 | Preglejka BUK, Hoblované sušené smrekové do | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 243,56 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | Toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 22,68 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | Predplatné na zahraničné periodiká na 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 110,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | Gembird tlačová struna PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 378,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | odvod 2% za aut. honorár Gábor Jénei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |