Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003612023 | autorský honorár 37/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 710,50 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003622023 | odvod 2% za hon. Koronczi, Pučeková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 28,50 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | Tlač a špecifická výroba 300 ks čítanky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 494,90 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011244 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIG, s.r.o. | 51689219 | 552,00 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011245 | Tlač a špecifická výroba 300ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 630,80 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011246 | Kreslá podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 948,74 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003422023 | autorský honorár 38/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 245,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003452023 | Nábytok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 158,78 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003462023 | Príkazná zmluva 36/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 165,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003472023 | autorský honorár 46/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 196,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003482023 | autorský honorár 42/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Lapitková | 774391 | 196,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | školenie Inventarizácia ARL, školenie Seriá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 252,00 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | Replikátor portov FIXED HUB Mini 5 v 1 s ro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 59,96 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 751,83 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | autorský honorár 31/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003362023 | autorský honorár 32/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 196,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003372023 | odvod 2% za aut. honoráre Važan, Duchová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,60 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | Montáž hlásiča požiaru do serverovne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 481,00 € | 27.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | vodné, stočné HV-18 170223-160323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,38 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |