Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003762023 | oprava Peugeot Expert | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 336,48 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 179,32 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | Príkazná zmluva 44/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Filípek | 360,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003792023 | prezutie a vyváženie, Pneu Hankook/letné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 646,01 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003802023 | Pilník plochý,pologul,ihlový, Pinzeta, Vrtá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 1 164,60 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003812023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 449,90 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003822023 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 270,24 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003832023 | Minikuchynka s nerezovým drezom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 94,99 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003842023 | Hrnčiarska hlina, maliarsky krúžok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 101,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | Optická jednotka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 29,16 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | vodné, stočné Kremnica 21.12.-22.3.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 248,81 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | Príkazná zmluva 41/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003702023 | Príkazná zmluva 39/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Bicek | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003712023 | Príkazná zmluva 40/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kleibl | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004132023 | výťahy Drotárska 010123-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011247 | Licí hmota LH01 (3x barel á 50l) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 172,33 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011248 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 123,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011249 | Sadra ALMOD 60, 1 bal=50kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 270,34 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011250 | papier ŠEDAK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 153,60 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011251 | zariadenia podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 415,94 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |