Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004082023 | Zmluva M10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 441,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004092023 | Zmluva M11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 245,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004102023 | Zmluva M14/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 546,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004112023 | Oprava a kalibrácia snímačov CO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKro-trade, s.r.o. | 31421342 | 273,60 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | výťah HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 111,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | autorský honorár 45/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Klepoch, Mgr.art. | 196,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004162023 | autorský honorár 43/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Pavol Čejka | 196,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004172023 | odvod 2 % za aut. hon. Klepoch, Čejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | Verejná správa SR-roč prístup 010523-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011266 | Rukoväť Carrymate 5, 1 pár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 199,20 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011267 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 206,81 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011268 | MATCHSPEL Hráčska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 189,00 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011269 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rokoko Electronics ApS | 3 182,33 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20231003942023 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 163,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003952023 | Adobe CC licencie 10 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 252,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003962023 | Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003972023 | Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | Zmluvy o prenájme tlač. zar. 356ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,79 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |