Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004532023 | MARKUS kanc.st.; dopl. k LLF 2023100401 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 268,65 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | Dupont Tyvek, Cleanmaster | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 340,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | dobropis el. energia HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 337,19 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | el. energia Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 416,49 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | el. energia Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 91,44 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004682023 | el. energia Kremnica 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 703,34 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | PIE Meeting 2023 Fee - N. Šovčíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004522023 | PIE Meeting 2023 Fee - L. Leváková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004552023 | dobropis plyn Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 24 976,22 € | 13.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011270 | odborná prednáška podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 500,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20231004202023 | mobilné telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,33 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 178,20 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | ubytovanie študentov 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Replikátor portov FIXED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 88,57 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | Rukoväť Carrymate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 199,20 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | Zmluva M18/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 175,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004272023 | Zmluva M13/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 245,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004282023 | Zmluva M09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 602,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004292023 | Zmluva M02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beirung Hsu | 35,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |