Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011315 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 593,77 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011314 | 1 dvojposteľová izba pre zah. študentky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011313 | Trasfer papier sublimačný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 165,60 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231005292023 | plyn všetky OM 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005272023 | Bavlnené plátno, Schmincké akademie, Techni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 200,63 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | zrážky Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | zrážky HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | Materiál pre sieťotlač na textil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 144,50 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005282023 | Hi gloss transparentná pasta,Hi gloss čiern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 83,38 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005302023 | poistenie majetku 090523-081123 Galéria Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011312 | AED Defibrilátor CardioAid-1 360 J | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kifli, s.r.o. | 51436817 | 7 152,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011311 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 83,38 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011310 | materiál pre sieťotlač na textil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 144,49 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011309 | Bavl. šepsované plátno 1,83x1m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 200,52 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231005212023 | Defibrilátor CardioAid-1 4 ks,Interiérová s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kifli, s.r.o. | 51436817 | 7 152,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | činnosť zodpovednej osoby 05/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | ubytovanie študentov 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005242023 | Zobrazovací valec (drum) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,96 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005222023 | Čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 275,06 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | Flexilink OKR 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra |