Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016922023 | Odborný seminár: Finančné výkazníctvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016862023 | Príkazná zmluva 306/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Kovár, Mgr. PhD. | 250,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016832023 | aurorský honorár 130/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 200,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016792023 | telefóny 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 758,68 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016882023 | Materiál - náhradné diely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 78,36 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016872023 | mobilné telefóny 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 242,01 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017092023 | Tlač zborníka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 210,49 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016902023 | Bezdrôtová mikrofónna súprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 494,32 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016892023 | Fotopapier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 187,30 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017392023 | Ručný Ramanov spektrometer BRAVO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. | 27757129 | 54 990,00 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016912023 | Prístroje pre katedru fotografie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 303,97 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 4500011755 | Tlač knihy pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 3 399,00 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011756 | Tlač publikácie - Umelecký výskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 2 090,00 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011757 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 260,62 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016762023 | Zápisník Klasika A6 na míru+tužka+gumička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | papelote s.r.o. | 28944895 | 1 420,96 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016742023 | Materiál k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FeroMAX s.r.o. | 35743913 | 491,16 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016712023 | aurorský honorár 154/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 490,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016722023 | odvod 2% za aut. honorár Natália Morová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016732023 | Príkazná zmluva 157/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Kachút | 130,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016772023 | Kamerový systém Rekonštrukcia Galérie Médiu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKOTECH, spol. s r.o. | 35917351 | 4 055,04 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |