Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011346 | Oprava plotra EPSON SC P-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 428,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011347 | Spracovanie grafických materiálov pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Šupák | 51483785 | 120,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011348 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 144,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011349 | Kartónové krabice 5VVL, 486x386x372 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 865,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006452023 | Digitálna tlač fotografických kníh A5 30 st | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 219,89 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006462023 | Contract for facilitating the workshop 58/K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 109,86 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006482023 | Balík chemikálií a testovacích prúžkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 482,38 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | CTO MacBook Pro 13" 512 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 1 799,00 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | DTD surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 499,80 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006352023 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 100,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006362023 | autorský honorár 59/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jena ŠIMKOVÁ | 392,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006372023 | autorský honorár 56/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006382023 | odvod 2% za aut. hon. Jela Šimková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006432023 | autorský honorár 55/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Lešinský | 245,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006442023 | odvod 2% za aut. hon. P. Važan, G. Lešinský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 7,60 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011341 | Technika pre vzdelávací kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 20 044,00 € | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011342 | Elinchrom Quadra Hybrid | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 0,00 € | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006332023 | vodné, stočné HV-18 170423-160523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 472,03 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011338 | Duracryl Plus tekutina, 250 ml | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,49 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011339 | Oprava a nastavenie regulátora R 101 na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 190,00 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |