Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006802023 | Epson SCP-8000 LK, odpadová kazeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 258,60 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006822023 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 120,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011356 | Oprava riadiacej jednotky CPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 183,60 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011357 | Dosky na diplomy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 12 345,90 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011353 | Viazanie časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011354 | Vizáž a príprava pred módnou prehliadkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 450,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011355 | Fotodokumentácia backstage prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gucmanová | 53913418 | 200,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006712023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006732023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006742023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006752023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006762023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | vodné, stočné Drotárska 200423-190523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 242,94 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006772023 | Fotopríslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 124,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011352 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006582023 | Nity kovové, nitovačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The Solution Shop | 199,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | pokuta za podanie priznania k dani z nehnut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 5,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006602023 | Príkazná zmluva 27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Július Barczi | 50,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006632023 | Príkazná zmluva 60/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 350,00 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |