Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007242023 | Obnovenie licencie Adobe photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 129,60 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007232023 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 1 065,00 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007252023 | všetky OM preddavky 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011363 | Osvetlenie a ozvučenie absolventskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InPARK AGENCY s.r.o. | 53439341 | 2 000,00 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011364 | Skalpely (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 199,67 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011365 | Náradie a materiál (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 53,58 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011366 | Servis frézy CNCDelta 210 vrátane | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 775,50 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011367 | Nákup kníh podľa prílohy z grantu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 147,00 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231007062023 | zrážky Drotárska 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007052023 | zrážky HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007022023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007032023 | Spracovanie grafických materiálov pre Ateli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián ŠTUPÁK | 51483785 | 120,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007042023 | Oprava plotra EPSON SC P-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 668,00 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006922023 | Príkazná zmluva 52/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006932023 | Príkazná zmluva 57/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006942023 | Príkazná zmluva 58/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 155,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006962023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006972023 | Oprava a nastavenie regulátora R 101 na ria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 190,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | Zvierka stolárska, Predlžovačka, Bubon pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 152,19 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |