Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016982023 | činnosť zodpovednej osoby 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017282023 | Príkazná zmluva 143/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Gregorová | 120,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017272023 | odvod 2 % za aut. honorár Lukáš Likavčan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017262023 | autorský honorár 133/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 98,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017252023 | autorský honorár 131/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Trejbalová | 100,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017242023 | odvod 2 % za aut. honorár Ľudovít Labík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017232023 | autorský honorár 153/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Labík | 196,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017102023 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 431,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017082023 | odvod 2 % za aut. honorár Peter Nosáľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017072023 | autorský honorár 155/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 980,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231016992023 | Príkazná zmluva 140/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 623,30 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017822023 | Vyšívanie, balné, doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 252,72 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231017002023 | preplatok plyn Drotárska 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 472,03 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011759 | Materiál: jednorázové riady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 334,44 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Objednávka | ||||
| 4500011760 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 143,76 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016962023 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA K-23- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 200,21 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016812023 | aurorský honorár 129/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enda O´Riordan | 600,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016822023 | aurorský honorár 132/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 98,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016842023 | aurorský honorár 134/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 980,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016852023 | odvod 2% za Lenka Hámošová, Tereza Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 22,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |