Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008572023 | Príkazná zmluva 183/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008562023 | Príkazná zmluva 195/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 30,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008552023 | Príkazná zmluva 194/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 60,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008542023 | Príkazná zmluva 200/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavel Choma | 60,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008532023 | Príkazná zmluva 199/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 40,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008522023 | Príkazná zmluva 198/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 70,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008502023 | Príkazná zmluva 214/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Murár, Ph.D | 80,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008492023 | Príkazná zmluva 212/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 110,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008482023 | Príkazná zmluva 213/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 60,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008472023 | Príkazná zmluva 211/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 30,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008462023 | Príkazná zmluva 209/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 30,00 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008452023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240523-23062 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,02 € | 27.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011399 | Doména ARTCAMPUS.SK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 120,00 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011400 | ESETPROTECT Advanced On-Prem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 905,34 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011401 | Cartrige podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 422,95 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011402 | napájací kábel podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 226,08 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011404 | Čipová karta MONET+ ProID+Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NASES - Národná agentúra pre | 42156424 | 30,72 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011403 | Výmena laserovej trubice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra Uhal | 1020666152 | 5 886,00 € | 26.06.2023 | 27.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231008242023 | Repozičná fólia - tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 732,65 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008252023 | Príkazná zmluva 104/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art Monika Bajlová | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |