Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009222023 | viazanie časopisov a knh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | Zverejnenie banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 130,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 139,79 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | vrátenie kaucie pri odubytovaní študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010142023 | dobropis-dodávanie zahr. periodík z 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 25,29 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009802023 | Palivové karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,21 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | hromadná poistná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 364,06 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010062023 | Príprava a spracovanie podkladov-overovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 05.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011408 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011409 | Architektonický návrh kolektívnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011410 | Príprava a spracovanie podkladov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011411 | Maliarske služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 300,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011412 | Materiál k projektu APVV (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 261,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231009182023 | Príkazná zmluva 208/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 40,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009152023 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | plyn všetky OM 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009072023 | využívanie systému ARL 1-6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | ubytovanie študentov 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009162023 | Príkazná zmluva 207/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 1 200,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009172023 | Príkazná zmluva 206/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |