Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011414 | konzultačná a poradenská činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút pre pasívne domy | 31809944 | 5 000,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011415 | prevoz lipového kmeňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U JANDU, s.r.o. | 36430293 | 850,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231009422023 | Zmluva o poskytnutí služieb 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | činnosť zodpovednej osoby na základe zákona | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | Výstava v rámci projektu Kega | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIWO s.r.o. | 51829517 | 4 920,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Prenájom tlačového zariadenia 06/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,87 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | právne služby 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 638,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný systé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | preddavok el. energia HV-18 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | preddavok el. energia Drotárska 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | preddavok el. energia Koceľova 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | preddavok el. energia Kremnica 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | ESETPROTECT 31. 7. 2023-30. 7. 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 905,34 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | Doména ARTCAMPUS 23. 7. 2023 - 23. 7. 2032 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 108,00 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | mobilné telefóny 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 221,91 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | telefóny 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,50 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | činnosť zodpovednej osoby 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009252023 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |