Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009512023 | Dobropis el. energia HV-18 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 183,92 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | Dobropis el. energia Drotárska 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 670,76 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009532023 | Dobropis el. energia Koceľova 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,54 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009542023 | Dobropis el. energia Kremnica 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 615,63 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009592023 | Architektonický návrh kolektívnej výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011416 | materiál pre výtvarníkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 875,77 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011417 | skeny z fotoarchívu SNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 25,00 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231009752023 | Dosky na diplomy-v zmysle upravenej cenovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 1 273,20 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | Dosky na diplomy 925 ks k obj. 4500011357 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 6 060,60 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 77,75 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009812023 | Maliarske služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 300,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009662023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 261,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | Bezpečnostná SIM 010723-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | orez Tilla cordata | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 120,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | preddavky plyn všetky OM 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 176,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | dobropis plyn Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 090,14 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | autorský honorár 70/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Derek Rebro | 98,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009912023 | autorský honorár 69/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 784,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009682023 | Skeny z fotoarchívu SNM, digitálna fotograf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 25,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011413 | krabice na sťahovanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 750,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |