Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011420 | Výroba kovových prvkov na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 400,00 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011421 | Inštalačné práce na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 600,00 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231009772023 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009722023 | autorský honorár 74/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009712023 | autorský honorár 73/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009692023 | autorský honorár 72/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009732023 | dobropis STU vrátenie kaucie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 100,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009672023 | Medziknižničná výpožičná služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 15,00 € | 18.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009832023 | Materiál pre výtvarníkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 875,77 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009632023 | Zmluva o vedení workshopu 68/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Střalka | 1 500,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009622023 | Príkazná zmluva 136/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Mlynčeková | 50,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009612023 | Príkazná zmluva 174/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 30,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009602023 | vodné, stočné HV-18 170623-160723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 505,55 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009922023 | odvod 2% za aut. hon.: D. Rebro, T. Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 18,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009962023 | nájom fľaša oceľová 2 ks 010823-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 358,20 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009582023 | Príkazná zmluva 177/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009572023 | krabice na sťahovanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 750,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009562023 | Príkazná zmluva 143/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 50,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009652023 | právna pomoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 300,19 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | Oprava výtlkov na asfaltovej komunikácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 399,25 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |