Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011437 | rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 2 043,16 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011438 | LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 209,70 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011439 | Label Printer Niimbot D110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doop trade s. r. o. | 52476481 | 44,70 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231010372023 | činnosť zodpovednej osoby 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010362023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2406-2307 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,48 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010392023 | členský príspevok v ISRK na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010382023 | Flexilink OKR 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010402023 | Materiál podľa cenovej ponuky: Bicia súprav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011433 | Materiál podľa cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 374,76 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231010292023 | hromadná poistná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 141,08 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010302023 | Príkazná zmluva 170/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010312023 | Príkazná zmluva 171/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 80,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010332023 | plyn preddavky všetky OM 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010352023 | interiérové vybavenie Rekonštrukcia a moder | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 8 030,50 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010342023 | Lakovanie modelu auta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 450,00 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010322023 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,50 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010272023 | zrážky HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010282023 | zrážky Drotárska 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010212023 | Príkazná zmluva 20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 778,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010222023 | Príkazná zmluva 19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 949,88 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |