Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012062023 | Montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 502,26 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012072023 | Montáž a inštalácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 626,75 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011465 | USB token iKey 5110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011467 | Kvetináč G1Natur -exteriérový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 214,68 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011092023 | dobropis el. energia HV-18 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011102023 | dobropis el. energia Drotárska 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011112023 | dobropis el. energia Koceľova 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011122023 | dobropis el. energia Kremnica 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011052023 | vrátenie kaucie 4 študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011242023 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ | 00101435 | 86,92 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011132023 | Akumulátorová prerezávacia píla, jednoručná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 551,79 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011460 | Papier ŠEDÁK a baliaci papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 161,60 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011461 | materiál podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vinařský dům Kopeček s.r.o. | 28273559 | 187,60 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011462 | Sprievodný program | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prokop Findeis | 10790519 | 150,00 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011463 | materiál podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 551,80 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011464 | materiál podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOSNAR, s.r.o. | 50259881 | 562,70 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011272023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 468,98 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011082023 | preddavky plyn všetky OM 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011072023 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011032023 | Palivové karty 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 398,83 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |