Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011481 | Autobusová preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Štrbko | 32892047 | 732,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011482 | Lipové drevo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 142,61 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011483 | Autobusová preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 912,00 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011422023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 92,09 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011452023 | mes.popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011402023 | preplatok plyn Drotárska 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 899,74 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011412023 | plyn všetky OM preddavky 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 918,00 € | 12.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011322023 | mobilné telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 227,71 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011382023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,05 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011432023 | Always Platinum Quatro, Always Intim Normal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 967,20 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011372023 | Servisný poplatok a kliky 08/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011474 | Maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 302,40 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011475 | Výtvarný materiál pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 43509461 | 34,73 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011476 | Výtvarný materiál pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONTURA, s.r.o. | 17331951 | 533,24 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011477 | interiérové vybavenie podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 087,20 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500011478 | Materiál k realizovaniu projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 108,82 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011302023 | Modulárne schody | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schodyplus s.r.o. | 06696716 | 1 150,00 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011292023 | Kvetináč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 214,68 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011342023 | Upratovací vozík modrý, kovová skrinka na k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 087,20 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011442023 | toaletný papier a mydlo - dávkovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |