Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011662023 | údržba budovy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOPDRY, s.r.o. | 55661807 | 1 264,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | el. energia Kremnica 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 574,75 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | el. energia Koceľova 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 68,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011702023 | el. energia Drotárska 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 689,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | el. energia HV-18 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 127,65 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011572023 | tuli vaky interiérové vybavenie vestibul HN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 779,60 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011486 | SEKONIC L-398A L398A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 205,82 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011552023 | právne služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 819,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | papier, materiál pre kabinet kresby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 161,60 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011562023 | monitoring médií 8/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 153,00 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011484 | Prenájom priestorov na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o. | 50038427 | 576,00 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011485 | Papier ŠEDÁK a baliaci papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 153,60 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011502023 | Lipové drevo materiál k real. projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 142,61 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011512023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 159,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011522023 | Maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 302,40 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011462023 | farby, materiál KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Siebdruck-Corner | 392,26 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011472023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 94,65 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011482023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011492023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011480 | ubytovanie 8 izieb - 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 23 200,30 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |