Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012022023 | Príkazná zmluva 219/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. | 70,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012142023 | Príkazná zmluva 227/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 80,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012152023 | vodné, stočné Kremnica 2106-2209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 157,36 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 4500011507 | Skartačná nádoba 240 l -modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 1 056,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011508 | Služby sklárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJETO spol. s r.o. | 48288586 | 1 703,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011509 | Preprava výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 500,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231012002023 | Sadra ALMOD LC-biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 112,80 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011992023 | SEKONIC L-398A L398A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 205,82 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012012023 | Materiál pre prjekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 145,50 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | Bavlna jednofarebná biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 142,02 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 4500011506 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 59 893,20 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011882023 | Materiál pre sieťotlačovú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 230,16 € | 27.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011982023 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 984,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011932023 | odvod 2% za 9 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 55,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011922023 | autorský honorár 90/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD. | 294,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011912023 | autorský honorár 85/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011902023 | autorský honorár 92/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Linda Berkyová | 147623 | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011892023 | autorský honorár 91/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonín Kindl, Bc | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011872023 | autorský honorár 86/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Antol | 426342 | 196,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011862023 | autorský honorár 93/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Šicko | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |