Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012642023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012582023 | Bezpečnostná SIM 01102023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012572023 | Prenájom tlačového zariadenia 09/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 72,31 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012552023 | Redakčné spracovanie a korektúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Ruppeldtová | 259,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231012542023 | Výskum, interpretácia a reštaurovanie arche | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 2 000,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012522023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012532023 | dobropis plyn Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 008,43 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012562023 | plyn preddavky 11/2023 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 22 965,00 € | 09.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011536 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 276,30 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011537 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 75,39 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | |||||
| 4500011538 | Ultrazvukový kúpeľ BG-03C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HotAir.cz | 70008175 | 400,00 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011539 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 233,94 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011540 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 24,34 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011541 | Multifunkčný merací prístroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 669,90 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011542 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KRUSTAshop, sro | 09641483 | 209,22 € | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 20231012512023 | Materiál (RESINY)pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 183,70 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231012502023 | Zmluva o vedení workshopu 97/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Sabová | 750,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231012462023 | mobilné telefóny 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 223,61 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | PaedDr. Andrea Lešková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20231012422023 | Výtvarný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 43509461 | 35,93 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012442023 | Zmluva o poskytovaní služieb 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 420,00 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra |