Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011608 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 825,25 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011609 | Izopropylenový alkohol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Kameník | 520102815 | 27,68 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231013422023 | Exsikátor s plastovým hmatníkom, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 418,08 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013412023 | Materiál pre projekt KEGA - sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 953,41 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013402023 | Prenájom k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské banské múzeum | 35998652 | 990,00 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013432023 | Služby tlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 553,00 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231013452023 | dobropis el. Kremnica za 010123 310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 550,32 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013462023 | dobropis el. Kremnica za 010223 310223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 624,83 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013672023 | LED svietidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 766,20 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013662023 | Propán-bután, Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 289,68 € | 25.10.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011601 | oprava havarijného stavu kúrenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Janošovič - Inštalácie | 47193361 | 413,00 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231013342023 | poistenie majetku 091123-080524 Galéria M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013322023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 4500011595 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 256,03 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011596 | Materiál pre projekt KEGA: tkaniny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TART, s.r.o. | 36320412 | 786,48 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011597 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 1 474,50 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011598 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 300,00 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011599 | Overlock Singer SE017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera PEAN | 30183626 | 1 343,00 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011600 | Služby pre projekt Arts and Crafts | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RONA, a.s. | 31642403 | 5 000,00 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231013352023 | Soklová lišta a príchytka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 326,40 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |