Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013602023 | dobropis el. HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 613,63 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013592023 | dobropis el. HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 618,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013582023 | dobropis el. HV-18 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 535,84 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013572023 | dobropis el. HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 596,45 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013542023 | dobropis el. Koceľova 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 40,96 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013532023 | dobropis el. Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 44,65 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013522023 | dobropis el. Koceľova 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 35,87 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013512023 | dobropis el. Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 27,61 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 4500011612 | Materiál pre reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 3 717,59 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011613 | Materiál (skladovacie boxy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 632,56 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011616 | Komponenty na prevádzku IKT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 356,37 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231013482023 | Príkazná zmluva 114/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Hrodek MgA. | 206464158 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013472023 | Príkazná zmluva 161/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Hudec | 636344 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013492023 | dobropis el. Kremnica za 010323 310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 554,54 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013502023 | dobropis el. Kremnica za 010423 310423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 414,53 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013652023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 320,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013632023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 39,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013622023 | Materiál na reštaurovanie: Tyl hodvábny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 256,03 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011603 | Renovácia podláh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 1 450,00 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011607 | Materiál (preglejka) pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 479,56 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |