Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000452023 | Tonery, Záznamové zariadenie EVGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 892,05 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | Spracovanie web. podstránky Zimný Prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | Príkazná zmluva 008/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000482023 | Stojan na TV AVA-1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 339,97 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | Skartovačka LEITZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,85 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | plyn - preddavok 01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 902,00 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | vodné, stočné Drotárska 201222-190123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 459,60 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | vodné, stočné HV-18 171222-160123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,79 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | Toner Canon CRG-725 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,75 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011119 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 77,94 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011120 | Tonery, materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 892,02 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011121 | Stojan na TV AVA-1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 338,32 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000312023 | REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 452,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | Bezp. v praxi-ročný prístup 010223-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | preplatok plyn všetky OM 01012022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 31 012,34 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 18.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011116 | Bezpečnosť v praxi-ročný online prístup | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |