Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001362023 | el. energia Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | el. energia HV-18 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | el. energia HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | SSD Disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,40 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | plyn všetky OM 03/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 47 613,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011153 | Revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 1 167,82 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231001232023 | Plexisklo a formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIBA - SIGN s.r.o. | 35721189 | 199,70 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | plyn Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 51 262,41 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | povinné+havarijné poistenie BT558FD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 142,38 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | servisný poplatok a kliky 01/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | Mac mini M2 2023, Macbook Pro 13", Apple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 894,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | činnosť zodpovednej osoby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,50 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 581,70 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | LCD monitor, Replikátor portov, Trackpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 228,95 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011151 | Chladnička Gorenje RF4142PW4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 319,99 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011152 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 763,95 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |