Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001802023 | dobropis Kremnica 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | dobropis Koceľova 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | dobropis Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | dobropis HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 102,10 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | Príkazná zmluva 238/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 848,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001622023 | vodné, stočné Drotárska 200123-190223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 673,51 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | el. energia Kremnica 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 149,87 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | el. energia Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 192,69 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | el. energia Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 069,56 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | el. energia HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 316,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Francisco Claret Martí | 2 000,00 € | 20.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001562023 | HP Color LaserJet Professional | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 119,54 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | vodné, stočné HV-18 170123-160223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,85 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Tajomníčka ka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 118,80 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | Skúška elektrického zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 247,20 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | Základná doska GIGABYTE B660M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,75 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | Záložný zdroj, LCD monitor 32" Dell | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 136,40 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | Servisný materiál a základné vyb., Switch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 942,80 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |