Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002512023 | plyn všetky OM 04/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 736,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | plyn Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 29 335,87 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | servisný materiál, Pevný disk Western | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 734,73 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 504,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011201 | Lakovanie modelu automobilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Grocký | 44714041 | 200,00 € | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011199 | Predplatné na zahraničné periodiká na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 110,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011200 | Oprava riasiaceho systému v kotolni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REPAR-Building Control, s.r.o. | 35747692 | 1 908,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231002472023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | telefóny 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 811,27 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | mobilné telefóny 01022023-28022023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 206,66 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | Plátno biele | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 04864999 | 71,50 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002432023 | autorský honorár 7/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Ondruš | 245,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002422023 | autorský honorár 6/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Machciník | 343,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002412023 | autorský honorár 5/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 1 666,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002402023 | autorský honorár 4/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Hošek | 245,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002492023 | Mediálna spolupráca formou web bannerove | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 500,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | odvod 2 % za 5 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 59,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011193 | Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 707,50 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011194 | Plátno biele, šírka 85cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 04864999 | 71,35 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |