Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009708 Čistička vzduchu Solight Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 365,50 € 11.02.2021 11.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009709 Materiál podľa príloh Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 187,58 € 11.02.2021 11.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211000502021 mobilné telefóny 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 130,29 € 11.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000732021 Softwér EDU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Revance, s.r.o. 36805157 234,00 € 11.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000522021 prenájom rohoží 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 52,34 € 10.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000542021 Revízia hydrantov a PHP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 47996081 1 890,00 € 10.02.2021 04.03.2021 Faktúra
4500009702 výroba krátkeho filmu pre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADMIRAL FILMS, s.r.o. 48070441 1 000,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009703 Softvér EDU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Revance, s.r.o. 36805157 234,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009704 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 742,76 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009705 Monitor Dell UltraSharp Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 671,82 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009706 Revízia elektroinštalácie na Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ReelTech s.r.o. 47665653 6 585,60 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009707 Revízia elektorinštalácie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Daniel Friebert 34610863 628,12 € 09.02.2021 09.02.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211000422021 ubytovanie študentov 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 1 277,69 € 09.02.2021 27.02.2021 Faktúra
20211000402021 diskrétna obálka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Daffer, spol. s r.o. 36320439 446,40 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000412021 telefóny 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 779,05 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000442021 el. energia HV-18 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 030,19 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000452021 el. energia Drotárska 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 3 033,67 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000462021 el. energia Koceľova 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 136,34 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000472021 el. energia Kremnica 1/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 971,12 € 09.02.2021 04.03.2021 Faktúra
20211000392021 autorský honorár 8/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Aurélia Garová 1 500,00 € 09.02.2021 06.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »