Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003332021 | Príkazná zmluva 82/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 72,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003392021 | Príkazná zmluva 30/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mydla | 650,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003382021 | Príkazná zmluva 36/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Matej | 900,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003372021 | Príkazná zmluva 40/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Gašparovičová | 200,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003322021 | Príkazná zmluva 37/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 460,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003312021 | Príkazná zmluva 34/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Daniel Dida | 400,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003272021 | HP LaserJet PRO MFP M28 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,88 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003302021 | tonery a atramenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 202,08 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003292021 | Prepäťová ochrana, Jednorázová batéria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,22 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | USB Hub Vention Type-C, Alternatívny toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 371,99 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009827 | Pretesnenie výťahovej strojovne- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 540,00 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003212021 | Príkazná zmluva 46/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003202021 | Poradca 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003222021 | 3D tlačiareň Creality CR-5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 249,00 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003262021 | Príkazná zmluva 54/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 150,00 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003252021 | prezutie a vyváženie áut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003242021 | poistné objekt v Kremnici 180621-180622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003232021 | poistné digitalizácia stroje 180621-180622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009825 | Preprava diel na výstavu a ich | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mikuláš Bartal | 18038042 | 199,99 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009826 | Prenájom priestorov na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ICE-BERG SLOVAKIA, s.r.o. | 35754729 | 1 000,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |